一、小百花概況

紹興市柯橋區(qū)小百花越劇藝術傳習中心貫徹落實中央、省委、市委和區(qū)委關于文化工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統(tǒng)一領導?，F為浙江省一級劇團的紹興小百花越劇團自建團三十周年來，成為柯橋區(qū)一張亮麗的“文化金名片”。根據區(qū)委區(qū)府領導的要求和劇團自身發(fā)展的需求，扎實推進文化強縣建設，實施“小百花”三次創(chuàng)業(yè)新目標。

（一）主要職能

1. 承擔文藝作品創(chuàng)作，舞臺精品排練，優(yōu)秀劇目演出

等任務。

2.承擔越劇藝術研究、傳承和弘揚工作。

3.承擔戲曲藝術宣傳、人才教育和培養(yǎng)等工作。

（二）單位機構設置情況

從預算單位構成看，紹興市柯橋區(qū)小百花越劇藝術傳習中心（掛紹興小百花越劇團、紹興小百花藝術學校牌子）是紹興市柯橋區(qū)文化廣電旅游局管理的公益二類事業(yè)單位,反映本單位的預算情況。

二、小百花2022年單位預算安排情況說明

（一）關于小百花單位2022年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，小百花所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。小百花2022年收支總預算2777.78萬元。

（二）關于小百花單位2022年收入預算情況說明

小百花2022年收入預算2777.78萬元，其中：一般公共預算撥款收入2351.27萬元，占84.65%；政府性基金收入426.51萬元，占15.35%。

（三）關于小百花單位2022年支出預算情況說明

小百花2022年支出預算2777.78萬元，比上年執(zhí)行數減少52.13萬元，主要是人員經費調整、部門專項支出預算壓減。

1、按支出功能分類，包括一般公共服務支出1870.53萬元、社會保障和就業(yè)支出181.14萬元、衛(wèi)生健康支出101.48萬元、住房保障支出198.12萬元、其他支出—其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出426.51萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出2124.57萬元，占76.49%；公用支出173.21萬元，占6.23%；項目支出480萬元，占17.28%。

（四）關于小百花2022單位年財政撥款收支預算情況的總體說明

小百花2022年財政撥款收支總預算2777.78萬元。收入包括：一般公共預算2351.27元、政府性基金426.51萬元。支出包括：一般公共服務支出1870.53萬元、社會保障和就業(yè)支出181.14萬元、衛(wèi)生健康支出101.48萬元、住房保障支出198.12萬元、 其他支出—其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出426.51萬元。

（五）關于小百花單位2022年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

小百花2022年一般公共預算當年撥款2351.27元，比上年執(zhí)行數減少81.52萬元，主要是人員經費調整，單位專項支出預算壓減。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出（類）1870.53萬元，占67.35%；公共安全（類）0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出181.14萬元，占6.52%；衛(wèi)生健康支出101.48萬元，占3.65%；住房保障支出198.12萬元，占7.13%；其他支出—其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出426.51萬元，占15.35%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術表演團體（項）1870.53萬元，人員經費、大戲排演、公用支出、物業(yè)管理費、編外人員工資發(fā)放、對個人家庭補助等的支出。

（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）安排181.14萬元，主要用于人員經費支出。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）、事業(yè)單位醫(yī)療（項）安排 101.48 萬元，主要用于職工醫(yī)療補助等。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排198.12萬元，主要用于職工繳納住房公積金、購房補貼支出。

（5）其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）426.51萬元，主要用于人員經費支出、公用支出、專項支出。

（六）關于小百花單位2022年一般公共預算基本支出情況說明

小百花（單位）2022年一般公共預算基本支出1991.26萬元，其中：

人員經費1991.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、退職（役）費、生活補助、獎勵金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

（七）關于小百花單位2022年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況

小百花單位2022年政府性基金預算當年撥款426.51萬元，比上年執(zhí)行數增加34.18萬元，主要是公用經費及編外人員經費安排增加。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

其他支出（類）426.51萬元，占100 %。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

（1）其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）306.51萬元，主要用于小百花物業(yè)管理費、小百花編外人員經費補助、公用支出。

（2）其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）120萬元，主要用于小百花專項運行經費補助。

（八）關于小百花 2022年國有資本經營預算支出情況說明

小百花2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（九）關于小百花2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

小百花2022年“三公”經費預算數為0.5萬元，與上年執(zhí)行數基本持平。

1.因公出國（境）費用：根據區(qū)府辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預算 0萬元。

2.公務接待費：2022 年安排公務接待費預算 0萬元，比上年執(zhí)行數減少0。

3.公務用車購置及運行維護費：2022 年安排公務用車購置及運行維護費預算 0.5萬元。其中，公務用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出 0.5萬元，主要用于小百花越劇藝術傳習中心特種車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十）其他重要事項的情況說明

各部門按實際情況填寫，如果確實為0，那就填0，所有段落均不能省。

1.政府采購情況。

2022年小百花政府采購預算總額50萬元，其中：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

2.國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，小百花所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，機要通信用車及應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，其中，機要通信用車及應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。

2022年單位預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.績效目標設置情況

2022年小百花運轉類和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款480萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.文化體育與傳媒（類）文化（款）藝術表演團體（項）：

指反映小百花專項工作經費及基本支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指事業(yè)單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：

指反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。

紹興市柯橋區(qū)小百花越劇藝術傳習中心2022年單位預算公開.pdf

語言播報 （來源：柯橋區(qū)人民政府網站）【投稿、區(qū)域合作請郵件 信息新報 #24小時內回復?！?/p>